Resultaatbepaling
De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2019 staat in het volgende overzicht.
(bedragen * € 1.000) | Begroting 2019 | Stand na 1e BW 2019 | Stand na 2e BW 2019 | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting c.q. rekening | 1.614 | 3.264 | 750 | 8.951 |
Op grond van de 2e begrotingswijziging 2019 bedroeg het verwachte rekeningresultaat € 750.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2019 bedraagt € 8.951.000 positief (2018: € 17.649.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:
- het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 7.503.000 positief;
- per saldo is voor € 1.448.000 onttrokken aan de reserves.
Overzicht belangrijkste afwijkingen
Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Programma | Taakveld | Afwijking (bedragen * € 1.000) |
|---|---|---|
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 1.578 |
03 Wonen en leefomgeving | 8.3 Wonen en bouwen | 1.500 |
03 Wonen en leefomgeving | 8.2 Grondexploitaties | 1.468 |
02 Energie en klimaat | 7.2 Riolering | 1.233 |
04 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.132 |
04 Sociaal domein | 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.126 |
03 Wonen en leefomgeving | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 882 |
04 Sociaal domein | 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 702 |
03 Wonen en leefomgeving | 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 695 |
01 Economie, werk en onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | 525 |
03 Wonen en leefomgeving | 2.1 Verkeer en vervoer | 524 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.62 OZB niet-woningen | 586 |
03 Wonen en leefomgeving | 8.1 Ruimtelijke ordening | 365 |
01 Economie, werk en onderwijs | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 288 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.63 Parkeerbelasting | 230 |
01 Economie, werk en onderwijs | 3.4 Economische promotie | 241 |
07 Bestuur en organisatie | 0.2 Burgerzaken | 167 |
04 Sociaal domein | 6.4 Begeleide participatie | 123 |
02 Energie en klimaat | 7.4 Milieubeheer | 107 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.8 Overige baten en lasten | 101 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | -103 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.5 Treasury | -120 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 5.5 Cultureel erfgoed | -153 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.61 OZB woningen | -223 |
07 Bestuur en organisatie | 0.4 Overhead | -301 |
07 Bestuur en organisatie | 0.1 Bestuur | -884 |
04 Sociaal domein | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -523 |
02 Energie en klimaat | 7.3 Afval | -687 |
03 Wonen en leefomgeving | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -215 |
04 Sociaal domein | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -2.194 |
Overig | Overig | 31 |
Totaal afwijkingen ten opzichte van 2e begrotingswijziging 2019 |
| 8.201 |
Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 8.951.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.
Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig) | (bedragen * € 1.000) |
|---|---|
Tot en met de 2e begrotingswijziging 2019 | € 750 |
Structureel bij jaarrekening | € 0 |
Incidenteel bij jaarrekening | € 8.233 |
Lagere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2019) | - € 32 |
Totaal gerealiseerd resultaat | € 8.951 |