Personeel
Bezetting
De bezetting is het afgelopen jaar gestegen van 431 naar 456 FTE. Reden hiervan is dat we een aantal openstaande vacatures hebben kunnen vervullen en daarmee onze bezetting beter op orde hebben gekregen.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 31 december 2018 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
Bezetting in FTE | 431 | 456 |
Bezetting in aantal medewerkers | 482 | 505 |
Aantal gedetacheerden | 5 | 4 |
Aantal medewerkers boventallig | 5 | 3 |
Totaal aantal medewerkers in dienst | 492 | 512 |
Deeltijdpercentage medewerkers in dienst | 89% | 90% |
Loonkosten
In lijn met de doelstelling blijven de loonkosten over 2019 binnen de begroting. Er is een stijging van het aantal fte’s in combinatie met hogere salarislasten door de CAO-stijging. Daarnaast is er een stijging te zien bij de inhuur (zie ook hieronder). Dit betreft merendeels de tijdelijke invulling van vacatures en de tijdelijke vervanging van (langdurig) zieken. De stijgingen van zowel de vaste personele lasten als de inhuur waren echter voorzien en passen binnen de begroting.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
Loonkosten begroot (na wijziging) | 38.083 | 40.231 |
Loonkosten realisatie | 35.259 | 36.918 |
Saldo | 2.824 | 3.313 |
Inhuur derden
In 2019 is de totale inhuur met € 2,693 miljoen gestegen. De voornaamste reden betreft het beschikbaar komen van tijdelijke budgetten (vernieuwing sociale dienst, ondermijningsfonds). Daarnaast is de arbeidsmarkt in het ruimtelijk domein en in de ICT-sector zeer krap waardoor vaker dan gewenst een beroep moest worden gedaan op externe inhuur; ook de inhuurtarieven zijn in deze branches het afgelopen jaar gestegen. Het ziekteverzuim van een aantal afdelingen is ook hoger; hiervoor wordt tijdelijke vervanging geregeld (zie ook onder vast personeel).
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
Reguliere inhuur | 7.752 | 10.345 |