Wat heeft het gekost?

Lasten

27.467

28.437

30.085

-1.648

Baten

-3.221

-3.610

-4.239

629

Saldo van baten en lasten

24.246

24.827

25.846

-1.019

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

620

620

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-748

-891

-748

-143

Gerealiseerd resultaat

24.054

24.555

25.718

-1.163

0.1 Bestuur

932.000

N

48.000

V

BenW: In verband met de herberekening van de Appa-voorziening door een extern bureau moest de voorziening worden verhoogd. Deze toevoeging is € 1.130.000 hoger dan begroot. Daarentegen zijn de overige collegekosten (waaronder salarislasten, opleidingen enz.) € 107.000 lager dan vooraf ingeschat.

1.024.000

N

I

Intergemeentelijke samenwerking: Naast een aantal kleinere posten (met een voordeel van € 28.000) is ook de afrekening over 2018 (in 2019 ontvangen) van de Regio Midden Holland € 63.000 voordelig uitgevallen.

91.000

V

I

AGW-Tafel: In de jaarrekening 2019 van Gouda laat de exploitatie Samenwerking Alphen aan den Rijn - Gouda - Woerden (AGW-tafel) een batig saldo zien van per saldo € 86.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van de meerjarenlasten.

63.000

V

I

25.000

V

I

Gemeenteraad: Het nadeel wordt veroorzaakt door een door het ministerie van BZK opgelegde hogere vergoeding van raadsleden en door toegenomen accountantskosten. Daarnaast kon een deel van de kosten van de twee burgemeester-wissels niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden.

56.000

N

I

10.000

N

I

Overig

6.000

N

I

33.000

V

I

0.2 Burgerzaken

46.000

N

213.000

V

Reisdocumenten: Per saldo is er een voordeel op de baten en de lasten van € 69.000. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met de zogenaamde reisdocumentendip (i.v.m. de verlenging van de geldigheid van de documenten van 5 naar 10 jaar) maar de daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten was minder sterk dan vooraf ingeschat.

91.000

N

I

160.000

V

I

Burgerlijke stand: Een hoger aantal huwelijken heeft geleid tot per saldo een voordelig resultaat voor dit onderdeel.

11.000

N

I

33.000

V

I

Overig

56.000

V

I

20.000

V

I

0.4 Overhead

669.000

N

367.000

V

Voor Portfoliomanagement en overige bedrijfsvoering is er meer uitgegeven aan automatiseringskosten.

577.000

N

I

Veiligheid en Wijken, gedetacheerd personeel: De gemeente heeft extra inkomsten gekregen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover. Per saldo is dit nagenoeg budgetneutraal.

103.000

N

I

107.000

V

I

Contractmanagement MH: Door indexering en stijging van de loonkosten is de doorbelasting naar andere gemeenten hoger dan begroot.

54.000

V

I

INA applicaties: Er zijn meer baten ontvangen.

91.000

V

I

Overig

11.000

V

I

116.000

V

I