Wat heeft het gekost?

Lasten

798

48

453

-405

Baten

-174.801

-180.016

-182.521

2.506

Saldo van baten en lasten

-174.003

-179.967

-182.068

2.101

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-115

-259

143

Gerealiseerd resultaat

-174.003

-180.082

-182.327

2.245

0.5 Treasury

154.000

N

34.000

V

Minder betaalde rente op afgesloten geldleningen vanwege lage en voor kort geld negatieve rente.

104.000

V

I

Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is negatief, met name door de lagere rente tijdens de bouw/investeringen als gevolg van een lager investeringsniveau.

247.000

N

I

Overig

11.000

N

I

34.000

V

I

0.61 OZB woningen

33.000

N

190.000

N

De minderopbrengst bij de OZB voor woningen wordt veroorzaakt door een te ruim begroot bedrag en opbrengsten die nog moeten worden opgelegd: bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een te hoge totale WOZ-waarde. Tevens dient een aantal aanslagen betreffende 2019 nog te worden opgelegd in 2020.

190.000

N

I

Overig

33.000

N

I

0.62 OZB niet-woningen

6.000

N

592.000

V

De OZB niet woningen laat een behoorlijke meeropbrengst zien. Grotendeels is dit te verklaren door de aanslagen betreffende 2017/2018 die in 2019 zijn opgelegd.

592.000

V

I

Overig

6.000

N

I

0.63 Parkeerbelasting

9.000

N

238.000

V

Het voordeel bij parkeerbelasting wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een stijging van het aantal mobiele betalingen bij straatparkeren. De inkomsten parkeerterreinen stegen licht ten opzichte van 2018. Ook de inkomsten Stationsgarage lagen hoger dan begroot door een gestegen aantal abonnementhouders.

238.000

V

I

Overig

9.000

N

I

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

1.578.000

V

De uitkering uit het gemeentefonds is bijna € 1,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt nagenoeg volledig door de middelen die het Rijk met de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld. Onderdeel hiervan is € 1 miljoen voor het onderwerp Perspectief op werk om de kansen optimaal te benutten om het aanbod van werk en de vraag van werkzoekenden samen te brengen. Gelet op de late berichtgeving konden de middelen (vrijwel) niet worden besteed en zal aan de raad worden voorgesteld om deze opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

1.578.000

V

I

0.8 Overige baten en lasten

166.000

N

267.000

V

Gedetacheerd personeel: De gemeente Gouda heeft extra inkomsten ontvangen als gevolg van het detacheren van personeel. Daarnaast stonden er meer salarislasten tegenover dan begroot.

414.000

N

I

267.000

V

I

ROO niet-actieven: Op basis van nieuwe afspraken zijn medewerkers eerder van de loonlijst afgegaan dan aanvankelijk begroot.

65.000

V

I

Stelposten en taakstellingen: Enkele budgetten voor taakmutaties binnen de uitkering uit het gemeentefonds zijn op een algemene post blijven staan. De hiermee gemoeide bedragen voor in totaal € 163.000 vallen vrij in het rekeningsaldo.

163.000

V

I

Overig (w.o. afwikkeling oude jaren BTW/BCF)

20.000

V

I