Overzicht investeringen 2019
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2019. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.
- tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
- tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden;
- tabel 3: Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen.
Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2020
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Niet commerciële voorzieningen | Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten | 2024 | 2025 | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 |
Onderwijshuisvesting | Vernieuwbouw De Ark | 2020 | 2020 | 5.320.175 | 56.276 | 5.263.899 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 7.185.175 | 56.276 | 7.128.899 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 7.185.175 | 56.276 | 7.128.899 |
Programma 2 Energie en klimaat
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Afval investerings budget | Investeringen afvalinzamelingen | 2019 | 2020 | 433.105 | 96.808 | 336.297 |
Ondergrondse containers afvalinzameling | Voorbereidings krediet ECO park | 2019 | 2020 | 165.798 | 101.192 | 64.606 |
Riolering | Rioleringskrediet 2020 - 40jr | 2020 | 2020 | 9.677.630 | 0 | 9.677.630 |
Riolering | Rioleringskrediet 2020 - 15jr | 2020 | 2020 | 124.620 | 0 | 124.620 |
Riolering | Rioleringskrediet 2021 - 40jr | 2021 | 2021 | 9.390.380 | 0 | 9.390.380 |
Riolering | Rioleringskrediet 2021 - 15jr | 2021 | 2021 | 124.620 | 0 | 124.620 |
Riolering | Rioleringskrediet 2022 - 40jr | 2022 | 2022 | 7.647.380 | 0 | 7.647.380 |
Riolering | Rioleringskrediet 2022 - 15jr | 2022 | 2022 | 124.620 | 0 | 124.620 |
Riolering | Rioleringskrediet 2023 - 40jr | 2023 | 2023 | 8.478.380 | 0 | 8.478.380 |
Riolering | Rioleringskrediet 2023 - 15jr | 2023 | 2023 | 124.620 | 0 | 124.620 |
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 36.291.153 | 198.000 | 36.093.153 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 2 |
|
| 36.291.153 | 198.000 | 36.093.153 |
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 2020 | 2020 | 780.000 | 77.145 | 702.855 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 780.000 | 77.145 | 702.855 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Verkeer | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2021 | 2021 | 4.057.000 | 0 | 4.057.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020 | 2020 | 2020 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Maatr. knelpunt. verkeer en VCP 2020-2021 | 2021 | 2021 | 5.824.300 | 0 | 5.824.300 |
Verkeersplannen | Herinrichting Sportlaan | 2022 | 2022 | 235.000 | 0 | 235.000 |
Vervanging VRI | Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug | 2023 | 2023 | 395.000 | 0 | 395.000 |
Diverse investeringen openbaar gebied | GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie | 2020 | 2020 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 10.846.300 | 0 | 10.846.300 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 3 |
|
| 11.626.300 | 77.145 | 11.549.155 |
Programma 4 Sociaal domein
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr | 2020 | 2020 | 668.642 | 446.853 | 221.789 |
| Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr | 2020 | 2020 | 936.808 | 606.588 | 330.220 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.605.450 | 1.053.441 | 552.009 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 1.605.450 | 1.053.441 | 552.009 |
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Sport_Zonnepanelen | Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad | 2019 | 2020 | 89.750 | 105.850 | -16.100 |
| Zonnepanelen (325) Mammoet | 2019 | 2020 | 44.654 | 0 | 44.654 |
| Zonnepanelen (600) Groenhovenbad | 2019 | 2020 | 237.688 | 200.428 | 37.260 |
| Zonnepanelen (88) Zebra | 2019 | 2020 | 8.628 | 0 | 8.628 |
| Totaal investeringen economisch nut |
|
| 380.720 | 306.278 | 74.442 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Sport | Terreininr. tijdelijke sporthal Tobbe | 2019 | 2020 | 383.000 | 264.176 | 118.824 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 383.000 | 264.176 | 118.824 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 5 |
|
| 763.720 | 570.454 | 193.266 |
Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vervanging cameratoezicht | Vervanging camera toezicht js 2019 | 2019 | 2020 | 43.787 | 13.186 | 30.601 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 43.787 | 13.186 | 30.601 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 43.787 | 13.186 | 30.601 |
Programma 7 Bestuur en organisatie
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Huisvesting | Vervanging meubilair HvdS | 2019 | 2020 | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Zonwering HvdS | 2019 | 2020 | 29.000 | 19.617 | 9.383 |
| Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
Audiovisuele middelen Raad | Audiovisuele middelen vergadercentr raad | 2019 | 2020 | 488.749 | 0 | 488.749 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 642.749 | 19.617 | 623.132 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 7 |
|
| 642.749 | 19.617 | 623.132 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 58.158.334 | 1.988.119 | 56.170.215 |
Investeringen in uitvoering die afgesloten worden
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | Watersysteem Historische Binnenstad deel 2 | 2019 | 2019 | 109.129 | 93.915 | 15.214 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 109.129 | 93.915 | 15.214 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 109.129 | 93.915 | 15.214 |
Programma 2 Energie en klimaat
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Afval investerings budget | AfvalScheidenLoont | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006") | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | Rioleringskrediet 2019 - 40 jr | 2019 | 2019 | 6.106.380 | 6.453.765 | -347.385 |
| Rioleringskrediet 2019 - 15 jr | 2019 | 2019 | 124.620 | 121.194 | 3.426 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 6.231.000 | 6.574.959 | -343.959 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 2 |
|
| 6.231.000 | 6.574.959 | -343.959 |
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Herinichting woonwagenlokatie | Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen | 2019 | 2019 | 32.417 | 32.406 | 11 |
| WW-Standplaats EMT betonplaat | 2020 | 2020 | 350.000 | 398.621 | -48.621 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 382.417 | 431.027 | -48.610 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen PP jaarschijf 2019 | 2019 | 2019 | 3.500.000 | 1.806.684 | 1.693.316 |
| PP CIP jaarschijf 2019 | 2019 | 2019 | 1.155.000 | 1.335.345 | -180.345 |
| PP Lange Termijn Investeringen (LTI) js 2019 | 2019 | 2019 | 170.283 | 308.518 | -138.235 |
Verkeer | Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2017 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2019 | 2019 | 2019 | 400.012 | 397.146 | 2.866 |
| Mobiliteitsplan js 2018 en 2019 | 2019 | 2019 | 68.471 | 68.467 | 4 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 5.293.766 | 3.916.160 | 1.377.606 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 3 |
|
| 5.676.183 | 4.347.187 | 1.328.996 |
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Renovatie sportvelden | Vervanging hekwerken (2019) | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Sportvelden (2019) 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Sportvelden (2019) 2 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Ombouw hoofdveld Olympia naar kunstgras | 2019 | 2019 | 726.400 | 630.777 | 95.623 |
Sport | Sporthal Tobbe (10 jaar) | 2019 | 2019 | 456.618 | 340.472 | 116.146 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.183.018 | 971.250 | 211.769 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 5 |
|
| 1.183.018 | 971.250 | 211.769 |
Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging cameratoezicht js 2018 | 2019 | 2019 | 26.750 | 26.750 | 0 |
Parkeren | Parkeerautomaten - aanpassingen | 2019 | 2019 | 227.856 | 217.691 | 10.165 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 254.606 | 244.441 | 10.165 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 254.606 | 244.441 | 10.165 |
Programma 7 Bestuur en organisatie
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP Automatisering 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| MIVOP Bedrijfsvoering 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Automatisering 2019 | 2019 | 2019 | 450.000 | 449.509 | 491 |
| Iedereen een smartphone ( 3 jr ) | 2019 | 2019 | 150.000 | 155.196 | -5.196 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 600.000 | 604.705 | -4.705 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 7 |
|
| 600.000 | 604.705 | -4.705 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 14.053.936 | 12.836.457 | 1.217.480 |
Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen naar volgende jaren
Programma 7 Bestuur en organisatie
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Huisvesting | Ververvanging koffieautomaten HvdS | 2019 | 2020 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 7 |
|
| 25.000 | 0 | 25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 25.000 | 0 | 25.000 |