Wat heeft het gekost?

Lasten

8.957

9.806

9.699

107

Baten

-163

-242

-184

-58

Saldo van baten en lasten

8.794

9.564

9.515

49

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.120

-1.178

-1.178

0

Gerealiseerd resultaat

7.674

8.386

8.337

49

1.2 Openbare orde en veiligheid

101.000

V

45.000

N

High Impact Crime (HIC): Door daling van het aantal woninginbraken zijn er minder interventies geweest waardoor hier een voordeel is ontstaan van € 41.000.

41.500

V

I

Ondermijning: Voor ondermijning heeft Gouda twee subsidies ontvangen. Dit betreft een bedrag uit het ondermijningsfonds onder andere voor familie-aanpak (€ 116.000); van dit bedrag is € 78.000 uitgegeven en het restant zal uitgegeven worden in 2020; deze onderschrijding op zowel de lasten als op de baten van € 38.000 is per saldo budgetneutraal. Verder heeft de gemeente geld van het Rijk ontvangen voor 'Weerbaarheid bestuur' (€ 120.000). De verwachting was dat in 2019 reeds € 45.000 zou worden uitgegeven maar alle activiteiten zullen pas plaatsvinden in 2020. Voorgesteld wordt daarom om de begrote € 45.000 voor 2019 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

98.000

V

I

38.000

N

I

Overig J&V: Dit betreft een aantal verschillende begrotingsposten die flexibel ingezet kunnen worden, onder andere voor onderzoek naar drugs en het opvangen van incidenten. Per saldo is hiervan nog € 61.000 over.

61.000

V

I

Radicalisering: Ter bestrijding van jihadisme hebben we in de decembercirculaire 2019 € 238.000 versterkingsgelden ontvangen van het Rijk. Dit bedrag kon nog niet in de begroting verwerkt worden, maar de uitgaven hiervoor hebben al wel plaatsgevonden in 2019. Het restantbedrag van het Rijk komt in 2020 via opnieuw beschikbaar stellen terug in de begroting (onder aftrek van de reeds gedane uitgaven ad € 174.000.

174.000

N

I

Thematisch werken: dit betreft een flexibel budget om incidenten op te kunnen vangen zoals bij voorbeeld autobranden. In 2019 resteert een voordeel van € 57.000.

57.000

V

I

Fietsparkeren: Het voordeel op de lasten van € 48.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de begrote bijdrage afkoop betaalde fietsenstalling noordzijde station niet ingezet is. De afspraken met Prorail daaromtrent zijn nog niet afgerond. De hogere opbrengsten uit opgehaalde / verkochte fietsen leidde tot een voordeel bij de baten.

48.000

V

I

3.000

V

I

Turfmarktkerk: de afwikkeling van dit dossier in 2019 leidde tot meerkosten ten opzichte van de begroting van € 27.000, voornamelijk veroorzaakt door juridische kosten.

27.000

N

I

Overig

3.500

N

I

10.000

N

I