Programma 7 Bestuur en organisatie
bedragen * € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na 2e wijziging | Jaarrekening 2019 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.467 | 28.437 | 30.085 | -1.648 | N |
Baten | -3.221 | -3.610 | -4.239 | 629 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 24.246 | 24.827 | 25.846 | -1.019 | N |
Mutaties in reserves | -192 | -272 | -128 | -143 | N |
Gerealiseerd resultaat | 24.054 | 24.555 | 25.718 | -1.163 | N |
Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:
0.1 Bestuur
College van BenW
In verband met de herberekening van de Appa-voorziening door een extern bureau moest de voorziening worden verhoogd. Deze toevoeging is € 1.130.000 hoger dan begroot. Daarentegen zijn de overige collegekosten (waaronder salarislasten, opleidingen enz.) € 107.000 lager dan vooraf ingeschat.
Intergemeentelijke samenwerking
Naast een aantal kleinere posten (met een voordeel van € 28.000) is ook de afrekening over 2018 (in 2019 ontvangen) van de Regio Midden Holland € 63.000 voordelig uitgevallen.
AGW-Tafel
In de jaarrekening 2019 van Gouda laat de exploitatie Samenwerking Alphen aan den Rijn - Gouda - Woerden (AGW-tafel) een batig saldo zien van per saldo € 86.000.
Gemeenteraad
Het nadeel van € 66.000 wordt veroorzaakt door een door het ministerie van BZK opgelegde hogere vergoeding van raadsleden en door toegenomen accountantskosten. Daarnaast kon een deel van de kosten van de twee burgemeester-wissels niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden.
0.2 Burgerzaken
Reisdocumenten
Bij de reisdocumenten is per saldo een voordeel op de baten en lasten van € 69.000. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met de zogenaamde reisdocumentendip maar de daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten was minder sterk dan vooraf ingeschat.
0.4 Overhead
Automatiseringskosten
Voor Portfoliomanagement en overige bedrijfsvoering is € 577.000 meer uitgegeven aan automatiseringskosten.
Veiligheid en Wijken, gedetacheerd personeel
De gemeente heeft € 107.000 extra inkomsten gekregen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier staan voor nagenoeg hetzelfde bedrag lasten tegenover.
Contractmanagement MH
Door indexering en stijging van de loonkosten is de doorbelasting naar andere gemeenten € 57.000 hoger dan begroot.
INA applicaties
Er is voor € 91.000 meer baten ontvangen.
Mutaties in reserves
De onttrekking aan de reserve Organisatieontwikkeling bedroeg € 648.000 en viel daarmee € 143.000 lager uit dan begroot. Dit verschil wordt gecompenseerd door de onttrekking aan deze reserve op programma 8 voor hetzelfde bedrag.